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ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證審核常見問題點(diǎn)

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最后更新: 2024-06-18 16:29
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深圳玖譽(yù)國際認(rèn)證有限公司
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1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料:

1)建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)——有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)提供的評估報告

2)環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)

3)建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)“三同時”驗收——環(huán)保局驗收

4)消防驗收報告——消防部門驗收

2、環(huán)境因素識別、評價與更新:

1)環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:

a. 未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;

b. 未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,**易導(dǎo)致缺漏;

c. 未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴(kuò)建新廠房,對于擴(kuò)建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;

d. 未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別,如:產(chǎn)品設(shè)計過程中材料的選用,產(chǎn)品報廢后的回收處置。

2)環(huán)境因素評價不合理,對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。

3)環(huán)境因素未及時更新,如:

a. 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識別、更新;

b. 產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;

c. 國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;

d. 廠房遷移到新址,未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。


3、重要環(huán)境因素的控制策劃:

1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;

2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定,如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。

4、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審

1)法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;

2)對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;

3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;

4)未及時對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。

5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案:

1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo);

2)對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo),部分指標(biāo)無法測量;

3)對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案,管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;

4)未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進(jìn)行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進(jìn)行修訂。

6、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源:

1)對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;

2)對關(guān)鍵崗位(如:化驗員、機(jī)修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;

3)環(huán)保設(shè)施的投入不足,如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。

7、能力、培訓(xùn)和意識(人力資源管理):

1)關(guān)鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測試,對其他指標(biāo)的化驗不具備能力;

2)全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足,或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評價;

3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。

8、信息交流:

1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;

2)未建立外部信息交流的渠道,如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;

3)對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進(jìn)行處理,處理后未及時對相關(guān)方進(jìn)行回復(fù);

4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流,如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。

9、文件控制:

1)文件未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關(guān)鍵崗位處;

2)文件的適宜性未及時進(jìn)行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時對相關(guān)文件進(jìn)行適宜性評審,未及時進(jìn)行必要的更新;

3)文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。

10、運(yùn)行控制:

1)運(yùn)行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標(biāo)準(zhǔn),何時段,何級別標(biāo)準(zhǔn);

2)未能將運(yùn)行控制的要求通報至供方,如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;

3)現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)行控制主要存在的缺失:

a. 垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;

b. 現(xiàn)場由于機(jī)械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時清理、糾正;

c. 環(huán)保設(shè)施未能提供維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù);

d. 環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運(yùn)行,或有運(yùn)行,但

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